极速飞艇官网

欢迎来到景德镇极速飞艇官网网站!【】【】

景德镇极速飞艇官网2017年度部门决算

时点: 2019-05-29   来源:极速飞艇_极速飞艇官网|官网 景德镇极速飞艇官网    发布人: 曾浩    点击:

 
目    录
 
第一部分  景德镇极速飞艇官网部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分  景德镇极速飞艇官网概况
 
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟定和落实有关公安工作的规定和实施办法;分析研究全市的社会治安状况,对全市公安工作进行决策、部署、指导、检查和监督;对全市公安机关实施组织领导和指挥。
(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。
(三)组织实施并指导侦查工作,组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。
(四)组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证和居民身份证号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
(五)组织实施并指导出(入)境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作、组织实施并指导全市公安外事工作。
(六)组织实施并指导、监督全市警卫和消防工作。
(七)组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆驾驶员管理工作。
(八)指导、监督全市公安机关依法对国家机关、社会团体、企事业单位和重点极速飞艇官网工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的极速飞艇官网。
(九)组织实施并指导、监督全市公共信息网络安全监察工作。
(十)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。
(十一)组织实施并指导全市公安法制极速飞艇官网;指导、检查、监督公安机关执法活动。
(十二)指导、监督全市公安机关收容教养审批工作以及承办市劳动教养委员会审批办公室的日常工作。
(十三)组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办市禁毒领导小组办公室的日常工作。
(十四)组织全市公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术极速飞艇官网。
(十五)规定制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。
(十六)领导全市公安警卫、消防部队极速飞艇官网;对武警支队执行公安任务及相关业务极速飞艇官网实施领导和指挥。
(十七)指导全市公安政治工作和队伍极速飞艇官网;组织实施并指导、管理全市公安教育、培训及技能训练;组织实施并指导公安宣传工作;按规定权限管理干部人事工作。
(十八)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织实施并指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件。
(十九)承办市委、市政府、省公安厅交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个,包括: 景德镇极速飞艇官网本级、景德镇极速飞艇官网珠山分局、景德镇极速飞艇官网昌江分局、景德镇极速飞艇官网乐涌分局、景德镇极速飞艇官网南河分局、景德镇极速飞艇官网机场分局、景德镇极速飞艇官网特警支队、景德镇极速飞艇官网巡警支队、景德镇极速飞艇官网刑侦支队、景德镇极速飞艇官网交警支队、景德镇极速飞艇官网停管大队。
本部门2017年年末编制人数1578人,其中行政编制1450人,事业编制128人;年末实有人数1443人,其中在职人员1443人。
第二部分  2017年度部门决算表
 
 















 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计42505.4万元,其中年初结转和结余8257.26万元,较2016年减少3903.64万元,下降32%;本年收入合计34248.14万元,较2016年增加4796.74万元,增长16.2%,主要原因是: 主要原因是人员经费增人增资以及加班经费调标。
本年收入的具体构成为: 财政拨款收入31417.22万元,占92%;其他收入2830.93万元,占8%。  
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计42505.4万元,其中本年支出合计37677.11万元,较2016年增加4291.11万元,增长12.8%,主要原因是: 一是人员经费增人增资;二是公安业务工作量的增加而导致经费支出增加;三是直接支付装备经费增加,导致相应支出增加;年末结转和结余4804.26万元,较2016年减少3454.14万元,下降41.8%,主要原因是: 盘活存量资金,清理转移支付装备款。
本年支出的具体构成为: 基本支出32091.63万元,占85%;项目支出5585.47万元,占15%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为21681万元,决算数为31363.03万元,完成年初预算的100 %。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为18722.7万元,决算数为28,662.76万元,完成年初预算的100%;
(二)社会保障和就业支出年初预算数为1,946.17万元,决算数为1,848.5万元,完成年初预算的95%;
(三)住房保障支出年初预算数为1,012.13万元,决算数为846.76万元,完成年初预算的83.6%;
(四)其他支出年初预算数为0,决算数为5万元,主要原因是财政追加的其他业务经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出27562.32万元,其中:
(一)工资福利支出16,179.09万元,较2016年增加1597.29万元,增长11%,主要原因是: 人员经费调标以及会计科目调整2016年计入工资福利支出的政府奖励性工资2017年调整计入对家庭和个人补助中的奖金核算。
(二)商品和极速飞艇官网支出5,132.04万元,较2016年减少93.86万元,下降2%,主要原因是: 按要求逐年缩减机关运行经费开支。
(三)对个人和家庭补助支出4,500.03万元,较2016年减少657.37万元,下降12.7%,主要原因是: 退休人员工资改由社保局发放。
(四)其他资本性支出1,751.15万元,较2016年减少1531.65万元,下降46.6%,主要原因是: 2017年将转移支付装备款计入项目经费核算。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为586.33万元,决算数为263.75万元,完成预算的45%,决算数较2016年减少515.51万元,下降66%,其中:
 
  • 因公出国(境)支出年初预算数为9万元,财政追加2万元,决算数为10.89万元,决算数较2016年增加10.89万元,增长100%,主要原因是2016年未发生因公出国(境)费用。
(二)公务接待费支出年初预算数为147万元,决算数为23.49 万元,完成预算的16%,决算数较2016年减少42.68万元,下降64.5%。主要原因是: 严格按照中央八项规定缩减招待费开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出229.37万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,财政拨款追加25万元,决算数为22.41万元,决算数较2016年减少293.44万元,下降92%。主要原因是: 2016年公车改革购置了一批新的执法执勤车辆,2017年只有特警因工作需求购买了一部运兵巡逻车;公务用车运行维护费支出年初预算数为430.33万元,决算数为206.96万元,完成预算的48%,决算数较2016年减少190.24万元,下降60%。主要原因是: 一、严格按照中央八项规定缩减招待费开支,二、按公安部财务管理规定要求部分执法执勤发生的公务用车维护费计入专用材料科目核算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出6883.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少1539.31万元,下降18 %,主要原因是: 按要求逐年缩减机关运行经费开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额3479.24万元,其中: 政府采购货物支出2241.59万元、政府采购工程支出364.1万元、政府采购极速飞艇官网支出873.56万元。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目一个,共涉及资金294万元,占一般公共预算项目支出总额的21%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市市级部门决算中反映看守所拘押场所管理经费项目绩效自评结果。
看守所拘押场所管理经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,看守所拘押场所管理经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为294万元,执行数为294万元,完成预算的100%。主要产出和效果: 一是体检率,所有进入看守所关押的人员必须全部体检。二是患病治疗率,在押人犯患病能够可到及时的治疗,重大疾病转移至医院进行治疗。三是防止发生重大安全伤亡事故。四是保障刑事诉讼活动能够顺利进行。项目资金在使用时严格按照审批手续办理支付资金,没有出现挤占、挪用、截留项目资金现象。
 
第四部分  名词解释
对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)
 
 1.财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.行政运行: 反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
4.“三公经费”: 反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    5.机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和极速飞艇官网的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
 
 
附2: 2017年度市级部门决算公开情况统计表.xls
b231abcd78a1483a3385a6e5653681ed.xls (19.00 KB)

       
   

极速飞艇_极速飞艇官网|官网 极速28_极速28平台|正规授权 极速飞艇_极速飞艇官网|正规授权 极速赛车_极速赛车网址|官方平台 秒速赛车_秒速赛车网址|官方平台 秒速飞艇_秒速飞艇网址|正规授权 秒速赛车_秒速赛车官网|官方平台 极速时时彩|官网 幸运赛车_幸运赛车彩票|正规授权 幸运赛车_幸运赛车投注|正规授权 快乐赛车_快乐赛车网址|官网